一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
單位基本職能、職責：為殘疾人就業(yè)提供服務。開展殘疾人勞動資源和社會用工調查、勞動能力評估、求職登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓、職業(yè)介紹、審核認定單位安置殘疾人就業(yè)等工作。
（二）2017年重點工作完成情況：開展殘疾人職業(yè)技術培訓；殘疾人職業(yè)介紹；“陽光家園”計劃；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持；審核認定單位安置殘疾人就業(yè)；殘疾人康復等工作。
二、部門概況
瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務所由瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務所和瀘州市殘疾人康復中心兩個獨立法人單位組成，是一級預算單位。本單位總編制11名，其中事業(yè)編制11名。在編實有人數(shù)11人，其中事業(yè)編制11人；聘用人員20人。
三、收支決算總體情況說明
2017年本年收入合計1426.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1370.97萬元，占96.10%；政府性基金預算財政撥款收入55.66萬元，占3.90%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.04萬元，占0.00%。
（圖1：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2017年本年支出合計1426.72萬元，其中：基本支出148.24萬元，占10.39%；項目支出1278.48萬元，占89.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖2：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入1426.63萬元，與2016年相比，財政撥款收入增加645.74萬元，增長82.69%。
2017年度財政撥款支出1426.63萬元，與2016年相比，財政撥款支出增加645.74萬元，增長82.69%。
（圖3：財政撥款收、支決算總體變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1370.97萬元，占本年支出合計的96.09%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加604.96萬元，增長78.98%。
（圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出1370.97萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出1354.58萬元，占98.80%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.73萬元，占0.50%；住房保障支出9.66萬元，占0.70%。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)208:2017年決算數(shù)為1354.58萬元，完成預算100%。
（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505：2017年決算數(shù)為14.78萬元，完成預算100%。
（2）機關服務2081103：2017年決算數(shù)為117.07萬元，完成預算100%。
（3）殘疾人康復2081104：2017年決算數(shù)為41.69萬元，完成預算100%。
（4）殘疾人就業(yè)和扶貧2081105：2017年決算數(shù)為446.62萬元，完成預算100%。
（5）其他殘疾人事業(yè)支出2081199：2017年決算數(shù)為734.42萬元，完成預算100.00%。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210：2017年決算數(shù)為6.73萬元，完成預算100%。
（1）事業(yè)單位醫(yī)療2100502：2017年決算數(shù)為5.63萬元，完成預算100%。
（2）公務員醫(yī)療補助2100503：2017年決算數(shù)為1.10萬元，完成預算100%。
3.住房保障支出221：2017年決算數(shù)為9.66萬元,完成預算100%。
（1）住房公積金2210201：2017年決算數(shù)為9.66萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出148.24萬元，其中：
人員經費138.34萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費9.90萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.42萬元，完成預算20.29%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約、壓縮“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.34萬元，占94.37%；公務接待費支出決算0.08萬元，占5.63%。具體情況如下：
（圖6：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2017年因公出國（境）費0萬元,與2016年決算數(shù)持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.34萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：特種專業(yè)技術用車1輛。
公務用車運行維護費支出1.34萬元。主要用于用于開會、基層調研、開展項目等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少3.66萬元，下降73.20%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約、加強了公車管理。
3.公務接待費支出0.08萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次，8人次（不包括陪同人員），共計支出0.08萬元，具體內容包括：具體內容包括：上級殘聯(lián)和友鄰殘聯(lián)赴瀘州調研交流殘聯(lián)工作。
公務接待費支出決算比2016年減少0.80萬元，下降90.91%。主要原因是主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約、加強了公務接待管理。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出55.66萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費。
（二）政府采購支出情況
2017年度政府采購支出總額126.66萬元，其中：政府采購貨物支出2.82萬元，政府采購服務支出123.84萬元。主要用于主要用于購買辦公設備，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓等。授予中小企業(yè)合同金額126.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額126.66萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金450萬元，覆蓋率達到36.80%。
2.部門組織績效評價開展情況。
本部門對項目開展了績效評價，得分為99分，存在的問題：一是績效管理工作機制和流程不完善。二是對績效評價工作的認識不足。三是制度和方法創(chuàng)新、社會公眾滿意度方面還需進一步加強。下一步改進措施：一是進一步加強績效管理培訓、理清工作方法和程序，科學合理制定績效目標，切實做好預算績效評價工作。二是針對績效評價發(fā)現(xiàn)的不足，制定整改措施，創(chuàng)新工作方法，進一步提高資金使用效率。
2017年項目支出績效評價得分表
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單位名稱/ 項目名稱 |
殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持 |
|||
|
一級 指標 |
二級 指標 |
三級指標 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
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可行性 |
5 |
5 |
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（10） |
明確性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
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（10分） |
（7分） |
資金分配 |
3 |
3 |
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資金使用 |
4 |
4 |
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（3分） |
執(zhí)行規(guī)范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指標70分） |
（20） |
完成數(shù)量 |
5 |
5 |
|
完成質量 |
5 |
5 |
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|
完成時效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
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（50分） |
經濟效益（可選項） |
40 |
|
|
|
社會效益（可選項） |
20 |
|||
|
生態(tài)效益（可選項） |
|
|||
|
可持續(xù)效益（可選項） |
|
|||
|
公平效率（可選項） |
|
|||
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使用效率（可選項） |
20 |
|||
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服務對象滿意度 |
10 |
9 |
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總分 |
99 |
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十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（五）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運行（2080201項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（七）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）機關服務（2081103項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單獨項級科目的，在“其他”項目科目中反映。
（八）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復（2081104項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護理補貼（2081107項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
?。ㄊ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
?。ㄊ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
?。ㄊ模┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）事業(yè)單位醫(yī)療（2101103項）：指財政部門集中安排的事業(yè)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務員醫(yī)療補助（2101103項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）購房補貼（2210203項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸ＷC機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ唬╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ǘ┙洜I支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
?。ǘ叭苯涃M：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二十四）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：附件下載
表1.收入支出決算總表
表1-1.收入決算表
表1-2.支出決算表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.財政撥款支出決算明細表
表4.一般公共預算財政撥款支出決算表
表4-1.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表4-2.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表4-3.一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表4-4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表5.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表5-1.政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表6.國有資本經營預算支出決算表
川公網備：51050202000095號
